凭证省委统一安排，2024年4月1日至5月30日，省委第十巡视组对江苏永利集团集团党委开展了巡视。2024年9月22日，省委第十巡视组向江苏永利集团集团党委反响了巡视意见。凭证巡视事情有关要求，现将阻止2025年3月19日的巡视整刷新展情形予以宣布。
一、巡视整改组织向导情形
集团党委高度重视省委巡视整改事情，坚持把学习贯彻落实习近平总书记关于巡视事情的主要指示精神贯串巡视整改全历程，将省委巡视反响2大板块4个方面共13类问题细化为52项详细问题（其中1个不予果真，下同）、169条整改步伐，逐条逐项真改实改，并已取得显着效果。
1.强化政治统领，增强巡视整改政治自觉。集团党委坚持从政治上看、从政治上抓、从政治上改，切实把巡视整改作为集团重大政治使命抓好抓实，自觉把做好巡视整改作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的主要行动，确保省委巡视反响意见周全整改、落地收效。2024年9月23日，集团党委召开专题聚会，研究安排巡视整改事情。深入学习习近平总书记关于巡视整改事情的主要指示精神和新修订的《中国共产党巡视事情条例》，省委书记专题聚会、省委常委会聚会、十四届省委第五轮巡视集中反响聚会精神� ＞刍嵬骋煌纺允煜�，对巡视反响问题自动认领、忠实接受、认真研判，坚持问题导向，深化标本兼治，坚决把整改步伐落实到位，坚决把巡视效果运用到位。
2.强化组织向导，健全夯实事情机制。凭证省委巡视整改事情要求，经集团党委会研究决议，建设由集团党委书记担当组长、其他班子成员为副组长、组员的巡视整改事情向导小组，建设由集团专职党委副书记担当主任、党委委员担当副主任的巡视整改事情专班，集团党委办公室、党群事情部、纪律检查室、审计部为事情专班成员部分，纪律检查室认真巡视整他一样平常事情。同时，建设健全巡视整改事情机制、巡视整改事情专班事情机制，进一步明确巡视整改事情办法程序、专题研究、保密划定等要求，确保逐条逐项压实巡视整改责任。
3.强化问题导向，确保巡视整改扎实有力。比照巡视反响问题清单，逐项剖析为52个详细问题，明确牵头整改单位18家、加入单位20家，配合研究制订整改使命169条，确保整改责任压紧压实，各项整改步伐周全落实到位，全力做好巡视整改“后半篇文章”。在巡视整改历程中，集团党委坚决扛起主体责任，逐条逐项真改实改，先从详细人详细事改起，注重由点及面、闻一知十、查找解决面上问题，并建设形生长效机制，确保在6个月集中整脱期内取得显着效果，反响后1年内取得阶段性效果，对确需较长时间整改到位的问题，分年度明确整改使命和整改时限，确保巡视反响问题所有整改落实到位。集团党委专题学习有关巡视整改不力突出问题的转达文件，将文件精神层层传导落实到各责任整改单位，巡视整改事情专班比照转达中指出的问题开展自查自评事情，严酷审核每一个整改问题、每一项整改效果，确保巡视反响问题改彻底、改到位，无遗漏、无反弹。
4.强化“第一责任人”责任，有用形成整改协力。巡视整脱时代，集团党委书记到任后第一时间梳理摸排巡视整改事情情形，周全认领巡察反响问题，从严从实抓好巡视整改 ；涉及向导班子分工调解时，集团党委书记实时提醒班子成员强化责恣意识，接续抓好整改事情，分工调解的班子成员严酷凭证省委关于建设巡视整改交接机制的有关要求，制订问题整改事情交接清单，系统周全、详细详实、应交尽交。集团党委书记、巡视整改事情向导小组组长自觉推行巡视整改“第一责任人”职责，对巡视整改事情负总责、抓全局，按期调理整改事情，带动认领整改使命，突出抓好重点事情安排和重大问题的整改，确保“新官理旧账”、责任不空转。班子其他成员自动认领巡视反响问题，对牵头及协助配合的整改事项增强督办协调，充分验展树模刊行动用。有用形成了党委书记负总责、班子成员各负其责、派驻纪检监察组施展“探头”作用、各部分协同发力的巡视整改责任名堂。
5.强化标本兼治，一直提升整改质效。集中整改事情开展以来，集团党委压紧压实责任，坚持“常”“长”用力，深化以巡促改、以巡促建、以巡促治。自2024年9月22日巡视反响后，先后召开巡视整改向导小组聚会6次、巡视整改事情专班聚会11次，系统安排推进巡视整改事情，按期梳理整刷新展情形，带动领办推动重点难点问题。坚持把解决个性问题和共性问题细密连系，聚焦巡视反响突出问题开展种种专项监视检查15次。坚持把“当下改”和“恒久立”细密连系，制订出台营业指导、谋划治理、步队建设等方面制度39项，集中整改事情取得显着效果。
二、整刷新展情形及效果
（一）关于“对巡视反响问题整改不敷重视，统筹推进整改事情缺乏力度。”问题的整改情形
集团党委高度重视本轮和上轮巡视整改事情，召开多次党委会研究巡视整改、巡视整改专题民主生涯会等相关事情。建设向导小组和事情专班，科学制订整改计划，细化实化行动，形成清单，齐抓共管做好整改事情。比照未完成整改的问题，压实责任，制订步伐，保质保量完成整改使命。重新梳理上一轮巡视移交问题线索核查中保存的误差，明确问题整改的牵头向导和责任单位，包管问题整改到位。
（二）关于“有的问题整改不彻底，政策性导向不鲜明、助推小微企业作用施展不充分等问题依然保存。”问题的整改情形
认真践行省委省政府付与集团的职责使命，进一步突出政策性导向，以“走在前、做树模”的使命继续一连引领行业生长。一是集团一连加大对政策性营业的支持力度，增添省再担公司注册资源，自动备案、单户集中度管控、危害动态监测等信息系统功效投产，加大对分、子公司的政策性营业审核权重。二是一直牢靠提升主责主业质效，争取国� ；稹⑹〔莆穸嘞钪С终�，2024年集团新增比例再担保规模继续稳步增添，系统担保代偿率低于天下平均水平，“8050”指标周全优于政谋划定，银担分险占比一连增添。三是一连富厚政府性担保系统建设内在，集团与国� ；鹣嘀婺Ｒ涣晏煜碌谝�，今年1-2月与国� ；鹣嘀婺！⒙涞乜萍剂⒁熳ㄏ畹１Ｍ牍婺Ａ较钪副昃煜碌谝�。一连开展机构评价并增强效果运用，机构治理手段一直健全。
（三）关于“某子公司在止损扭亏、提升行业羁系指标方面效果缺乏，与行业羁系要求保存差别。”问题的整改情形
2024年，该子公司接纳了一系列有用步伐。一是回归营业本源，全力拓展主营营业。二是完善营业评审机制，建设多部分联合评审步伐，对新增营业强化全流程危害管控。三是推进细腻化治理，提升团队专业能力和运营效率。阻止2024年12月末，已实现扭亏为盈，资产质量指标泛起向好趋势。四是凭证羁系要求依法依规提升有关指标。
（四）关于“有的问题边改边犯，对造成重大谋划失误责任的追究仍然不到位。”问题的整改情形
一是凭证集团新修订的尽职免责与责任追究治理步伐，集团尽职免责及责任认定事情向导小组办公室对相关代偿项目责任认定报告举行了修改完善，于2025年3月经集团尽职免责及责任追究事情向导小组、集团党委审议批准，现在各项责任追究步伐正在落实中。二是实时开展集团已核销项目的责任认定和责任追究自查排查，催促子公司准时限完成代偿（不良）项目的责任认定事情，并跟进项目核销情形。部分子公司已将责任认定报告上报集团备案或审批。
（五）关于“违规发放津津贴等违反中央八项划定精神问题仍有爆发。”问题的整改情形
扎实开展深入贯彻中央八项划定精神学习教育。终止违规购置的商业包管。修订集团中层履职待遇有关治理步伐，规范出差报销标准。闻一知十，组织开展集团及下属子公司薪酬治理自查事情，一连增强薪酬治理。
（六）关于“有的整改效果运用不充分，未闻一知十、建设长效机制，代偿(不良)资产处置惩罚不力问题仍然保存。”问题的整改情形
1.子公司Ⅰ高度重视不良资产处置惩罚事情，一是对在手不良项目紧盯不放。二是对在手不良项目举行周全梳理，对切合核销条件的不良项目，有序推进核销事情。
2.子公司Ⅱ一是增强协同相助，与资产治理公司配合对项目举行逐一梳理，相同讨论下一步处置惩罚步伐。二是推进不良核销，2024年12月，凭证核销治理步伐，已对切合核销条件的项目完成核销处置惩罚。三是起劲做好追偿，巡视整改提及的不良项目中，应提起诉讼的案件已所有完建设案，力争通过执法手段最大限度维护公司正当权益。同时赴部分代偿项目现场，进一步推进资产处置惩罚。现在，已完成第一年度阶段性整改目的。
3.子公司Ⅲ从三个方面推动不良资产处置惩罚事情。一是强化组织向导，增强历程管控，一连强化跟踪问效。二是一户一策，富厚处置惩罚方法，关于确无还款意愿和还款能力的客户，接纳司法途径处置惩罚。三是多措并举，整合多方资源，提升不良资产处置惩罚质效。
（七）关于“保后治理缺失问题仍有爆发，2022-2023年对分、子公司审计发明，3个未按期开展保后检查，4个未实时反应资金用途等重大变换情形，6个未举行现场检查、获取须要保后质料。”问题的整改情形
一是聚焦问题，立行立改。集团组织相关单位对巡视反响的保后问题开展专项整改。相关单位均已完成自查自纠，并反响整改完成情形。二是周全排查，完善机制。为规范集团保后治理事情，组织分、子公司开展2024年度保后事情“转头看”，明确要求、压实责任、查漏补缺，催促各单位建设长效机制。三是一连督导，强化治理。一连增强分公司保后督导事情，按季度跟踪统计保后数据录入、大额直保反担保及风控步伐落真相形，网络在保平台类客户整合事项，并在危害治理事情季报中披露，催促指导分公司完善保后治理。四是部分联动，形成协力。整合各职能部分实力，充分验展监视质效，将保后治理事情落真相形纳入巡察重点关注事项。
（八）关于“一连监视推进党委整改主体责任落实不到位，原集团纪委对移交问题线索核查事情保存误差。”问题的整改情形
重新梳理上一轮巡视移交问题线索核查中保存的误差，明确问题整改牵头向导和责任单位，包管问题整改到位、不再爆发。针对问题制订相关制度，进一步查漏补缺，建章立制。召开全集团财务职员培训会，增强内部财务治理，确保合规谋划、稳健谋划。在全集团规模内开展专项自查，一连推进合规治理。凭证有关划定对相关职员举行处置惩罚，进一步严正纪律规则。
（九）关于“学习习近平总书记关于金融事情的主要叙述以及对江苏事情主要讲话主要指示精神不深入。”问题的整改情形
严酷落实“第一议题”制度，实时跟进学习习近平总书记最新主要讲话和指示指挥精神，巡视整改以来集团党委会均严酷落实“第一议题”制度，并要求各下层党组织进一步规范执行“第一议题”制度。突出学习重点，集团党委理论学习中心组围绕《习近平关于金融事情叙述摘编》开展专题学习，约请专家就深入学习习近平总书记关于金融事情的主要叙述作专题向导。认真组织开展钻研交流，召开调研效果交流会，党委班子成员在前期围绕党的二十届三中全会安排的重大使命，连系集团深化刷新提升行动开展调研的基础上，交流学习及调研效果。注重转化运用，推动调研效果从“纸上”落到“地上”。推进“四学联动”机制，要求各下层党组织通过种种形式一连开展专题钻研。
（十）关于“理论学习中心组学习内容不聚焦，学习质量不高。”问题的整改情形
聚焦学习内容，实时调解2024年集团党委理论学习中心组学习妄想，明确学习专题。连系集团现实，科学设置党委理论中心组学习议题。提升学习质效。综合接纳整体学习钻研、学习报告会、念书班、专题调研等多种学习方法，推动习近平新时代中国特色社会主义头脑入脑入心、见行收效。在转达学习的基础上，建设完善以学习钻研为主的学习机制。通过组织开展理论学习中心组学习钻研，进一步提升党委班子成员的理论水平和政治素养，增强运用科学理论指导实践的能力。修订集团党委理论学习中心组学习制度，进一步规范学习内容、要求、时间和方法，确保学习制度化、常态化。
（十一）关于“对意识形态事情重视不敷。”问题的整改情形
集团党委会组织学习习近平总书记关于意识形态事情主要叙述精神。调解集团向导分工，明确分担向导。增强阵地建设，一连完善集团官网和公众号板块设置，实时更新学习动态。增强制度建设，进一步规范永利集团新闻宣传等事情治理制度。连系集团现实，组织开展2025年度社会主义焦点价值观教育，推动社会主义焦点价值观入脑入心入行。
（十二）关于“践行普惠理念、推行国企继续有误差，再担保营业效劳工具有不切合工业政策导向的情形。”问题的整改情形
认真践行普惠理念，推行国企继续，进一步突出再担保的政策性导向。一是一连聚焦主责主业，2024年比例再担保营业支小支农规模占比优于“80%”的政谋划定，再担保营业全力支持民营实体企业。二是加大相助政策宣贯和执行力度，通过再担保营业系统增强项目“自动审核”识别，“过滤”不切合要求的项目，并通过人工增强项目工业政策导向复审。三是一连加大对“两新”“两重”等新经济增添点支持力度，调解优化科技立异担保妄想计划，降低再担保费率，提高代偿赔偿上限。推出“装备担”专项再担保产品。
（十三）关于“2022年，集团某子公司效劳客户所属行业集中，代偿客户中前2名为统一行业。”问题的整改情形
该子公司起劲贯彻落实政策要求，回归本源、专注“五大金融”。自2024年6月以来，一是通过党总支集中学习会、营业学习会等形式，组织干部员工学习党的二十届三中全会精神、中央经济事情聚会精神和习近平总书记关于金融事情的主要叙述等。切实围绕政策导向，组织学习养老康健、节能环保工业政策。统一行业代偿客户在保规模下降显着。二是以切合政策导向的中恒久项目贷款、环保担等立异营业为重点效劳手段，加大对实体经济的支持力度。阻止2025年2月末，中恒久项目贷款、环保担在保余额较2024年6月末有较大增幅，有力支持了新农村刷新、高标准农田建设等重大项目。三是起劲扩大普惠金融效劳笼罩面，完成多个小微产品的计划设计、签约相助、落地承做事情。四是围绕各地重点工业集群，设计10个工业金融综合效劳计划。
（十四）关于“过于追求商业回报、惠企让利力度缺乏，2022年某子公司部分资金营业利率不对理。”问题的整改情形
针对巡视反响问题，集团研究制订了整改使命和整改路径，以高标准、严要求推动反响问题整改落实。一是弱化政策类担保子公司的营利能力审核，在资金运营上，越发强调获取合理收益 ；二是指导相关子公司完善营业治理步伐，制订合理的收益目的，更好支持、效劳地方实体经济生长 ；三是按月统计委托贷款营业投放情形，指导并催促担保类子公司将委贷利率控制在合理规模。
（十五）关于“政策性审核导向不鲜明。”问题的整改情形
始终坚持金融事情的政治性、人民性，起劲做好“五篇大文章”，坚决落实政策性保本微利审核导向，已在集团年度绩效审核实验细则中优化调解审核指标，进一步突出政策导向，更好施展政策功效。
（十六）关于“2023年集团效劳小微企业笼罩面缺乏。”问题的整改情形
凭证普惠金融大文章的要求，贯彻落实省委省政府相关政策导向，连系省内小微企业、三农主体等相关需求，进一步提升“小微贷”、“担易贷”、“商户保”等普惠金融产品效劳效能，优化产品立异，扩大银担相助渠道，一直增添普惠金融产品笼罩面，一连提高省内小微企业、个体工商户、三农主体等融资可得性。2024年整年集团普惠营业效劳户数同比增添15.70%。
（十七）关于“2022年8月集团推出效劳农业园区的专项产品‘农园保’，阻止2024年5月末省级及以上农业园区签约相助笼罩面较低。”问题的整改情形
一是优化相助模式，提高农业园区笼罩率� ；嵬泄刂鞴懿糠峙珊涎蟹ⅰ敖鹆昱┰氨！辈�，在“农园保”基础上，对相助工具、效劳规模、尽调方法、危害分担等要素举行立异。产品将与单个农业园区的相助升级为与南京市全域相助，以“团购”小批量思绪简化尽调审批流程，并进一步平均“政银担”各方危害分担比例。阻止2025年2月末，省级及以上农业园区签约相助笼罩率已提高14个百分点。二是富厚产品品类，加大对农业园区的信用支持力度。充分验展现有“园区保”相助优势，提升园区政府资金池效用，对“园区保”相助区域笼罩的农业园区、涉农企业举行深度赋能，精准滴灌。同时，增设“农园保”效劳专员，协助解决产品推进历程中遇到的种种难题和问题，并为项目开设了绿色审批通道。
（十八）关于“对金融形势转变、政策调解应对不敷。集团对企业债刊行增信营业依赖度过高。”问题的整改情形
一是深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，增强政策学习、强化市场研判，2024年围绕化解地方债务危害和效劳国家重大战略，助力国有企业存量债务降本续转、支持地方工业生长和重点项目建设。集团2024年企业债发债增信的营业营收占总收入的比重显著降低，集团对企业债发债增信的依赖水平大幅下降。二是跟踪研判2023年尾企业债在途项目，为缩小在途企业债项目难以落地造成的收入缺口，一方面起劲对接生意所、协会，重点推动科创类债券、资产证券化等立异产品，另一方面增强与银行、包管、信托等间接融资渠道的相助力度。三是通过与地方重点国有企业深度相助，为企业量身定制“一揽子”综合金融效劳计划。
（十九）关于“2023年国� ；鹫叩鹘�，集团普惠营业规模下降。”问题的整改情形
集团在巡视时代立行立改，起劲应对政策调解，深化银担相助，推动其他产品扩面增量，“商户保”、“担易贷”产品进一步提升效劳质效，“市企贷”、“墟落振兴贷”等特色化产品落地上量，有用承接了“增额保”、“小微贷”因政策调解形成的规模缺口。阻止2024年12月末，集团普惠营业规模较年头上涨11.99%。集团增强与相关单位（部分）对接，按期学习研究相关政策文件，增强可一连生长的前瞻谋划能力。
（二十）关于“养老金融、数字金融生长路径不清晰，尚未找到切入点。”问题的整改情形
一是强化顶层设计、落实跟踪治理。增强养老金融和数字金融事情的安排和推进，将其列入集团相关事情清单，并按季度跟踪落真相形，加速推进生长路径的研究和详细事情的落实。二是增强产品推广，效劳养老金融。通过“园区保”模式，为南京、盐城、苏州、常州、扬州等地的养老中心、康养社区等企业提供担保、增信、小额贷款等综合金融效劳，提升效劳效能。三是深化研究探索，立异数字金融。加大研究力度，建设数据资产证券化项目研究课题组，获2024年度江苏省社科应用研究精品工程课题立项。在盐城、宿迁等地开展调研，一直探索数字金融效劳路径。加大数字金融项目效劳推进，有序推进数字经济工业债项目。一连提升金融科技对集团营业危害防控的支持，推广“信企全览智能风控平台”，实现危害预警提醒、穿透式审查等功效应用 ；一连建设完善“综合客户治理系统”，加大危害预警联动力度 ；提升系统“技防”能力，一直完善种种系统功效，强化自动危害防御能力 ；增强数据互通，消除数据壁垒，推进业财一体化，提升内控合规信息化治理水平。
（二十一）关于“绿色金融立异缺乏、产品简单，仅2022年6月签署协议打造环保效劳产品‘环保担’，产品效劳规模较三年目的使命尚有较大差别。”问题的整改情形
一是推进“环保担”产品稳步上量。将切合“环保担”入库条件的项目应报尽报，做幸亏途项目储备事情和出保项目落地的政策包管事情。阻止2025年2月末，“环保担”出保规模较2024年5月末增添98%，已提前完成三年目的使命。二是一连在绿色金融领域起劲探索立异产品。对接资产治理公司，探索“环保担”专项绿色储架，实验为优质的绿色中小微企业开发直接融资渠道 ；针对“环保担”产品推进情形开展“转头看”，并从财务津贴、本钱设置、审核激励等层面向有关主管部分提出优化建议，探讨增强“环基贷”“环保担”等省级绿色政策协同的可行路径。三是起劲争取“环保担”协议到期后的政策接续。自动对接有关主管部分，相同“环保担”政策到期的接续或优化升级等事宜。
（二十二）关于“危害提防底线头脑不敷。”问题的整改情形
一连增强危害提防事情，一是开展合规自查，已完成存量尽调类营业“转头看”及保后治理“转头看”专项检查事情，按进度要求完成自查整改，一直夯实存量营业基�� ；二是聚焦主责主业，起劲拓展切合政策导向的中恒久项目贷款、“环保担”等立异营业，提升新增项目质量 ；三是完善制度系统，已完成危害治理类制度的周全梳理，严把项目准入关，增强反担保治理，相关子公司已修订出台尽调类担保营业准入指引、营业审批治理步伐、尽调类担保营业反担保治理步伐、尽调类营业操作尽职指引等四项制度，提升危害提防治理要求。
（二十三）关于“某子公司为客户提供通道营业，相关协议缺少董事会或股东会决议。”问题的整改情形
该子公司对该项目举行视察论证，并请状师出具执法意见书，凭证集团危害预警治理步伐有关划定，经集团审批赞成后，将该项目危害预警品级下调。在一样平常事情中，将坚持“合规第一”，确保各项事情正当依规，严酷凭证 “三重一大”决议制度实验步伐推进落实。
（二十四）关于“近年来，下属部分公司泛起简单客户叠加差别产品、差别机构形成集中度较高征象，保存较大隐患。”问题的整改情形
一是组织开展相关分、子公司简单客户产品叠加、机构叠加自查。二是开展调研，相识网络相关分、子公司对普惠批量化营业单户管控的行动。三是使用信息系统进一步摸清分、子公司客户情形，抓取单户叠加统计数据。要求相关分、子公司对数据举行核实并对有叠加情形的客户举行危害排查。四是上线“信企全览智能风控平台”，对简单客户在集团全辖规模内的用信情形提供信息盘问。
（二十五）关于“集团未穿透识别股权投资、现实控制人近支属等关联关系，部分子公司危害日趋展现。”问题的整改情形
一是聚焦重点，马上整改。集团相关子公司接纳与资产治理公司相助的方法，加速对部分脱险项目的处置惩罚事情。通过开展专项排查，对存量关联客户贷款金额较高的一直增强集中度治理，制订逐年压降妄想，并追加部分房地产典质反担保，进一步强化了风控步伐。别的，起劲完善制度建设，强化了对关联企业的穿透和额度管控，并开展专题讲座，增强全员培训教育。二是由点及面，周全排查。组织开展存量营业危害排查，并对关联企业保存危害隐患的项目接纳有用步伐增强危害管控。三是完善系统，提升“技防”。通过开发信企全览智能风控平台引入征信关系图谱效劳，为集团各分子公司盘问企业法人、股权纽带、对外投资等提供信息支持。
（二十六）关于“某子公司营业准入把关不严，贷款结构不敷合理，信用危害突出。”问题的整改情形
该子公司一是增强危害防控。通过部分协同提升营业准入标准。二是优化营业结构。有序推进存量营业的危害化解，引入专业机构提升不良资产处置惩罚效能。三是强化制度建设，修订完善营业治理等制度，切实提升依法合规谋划意识。
（二十七）关于“某子公司贷款危害防控。”问题的整改情形
该子公司一连强化贷款危害防控，一是制度建设越发完善，操作流程一直优化，自2024年下半年以来新增16项制度、修订3项制度、废止4项制度、完善岗位说明书，进一步夯实危害防控系统，明确岗位职责权限。二是内外连系开展培训，员工能力素质一连提升，起劲派员加入25次行业协会、集团等内外部培训，约请专家开展6次专题讲座，全员上讲台开展7期“员工微课堂”，形成了优异的学习气氛，员工营业手艺和危害防控意识水平获得较大提升。三是建设分级审批制度，营业审批严酷把关，凌驾一定额度的项目须逐级审批，为营业稳健开展提供了制度包管。
（二十八）关于“金融科技对企业运营、内控治理支持不敷，数据壁垒尚未买通，还未实现危害自动识别功效，集团本部和分、子公司项目脱险后信息不互通，增添了危害隐患。”问题的整改情形
一连提升金融科技对集团营业危害防控的支持。在系统建设及使用方面，一是增强在集团全辖推广使用“信企全览智能风控平台”，周全普及应用企业征信数据盘问、危害预警提醒及多维度营业集中度穿透式盘问功效。二是完善各系统功效，提升“技防”能力。完成集团区域信用额度治理、再担保营业单户客户集中度管控，以及再担保相助机构代偿信息向集团内推送等功效，并周全暂停预警客户新增项目，提升自动危害防御能力。三是强化数据互通，消除数据壁垒。完成相关子公司业财对接，周全实现集团各版块营业主要场景的业财一体化� Ｆ鹁⑼平缱佑跋窆蚕砥教ńㄉ�，通过财务端介入治理，提升内控合规治理。在数据剖析及应用方面，一直强化数据应用对危害提防质效的提升。优化“数据治理中台”对全辖数据的汇聚融合，新增及完善集团各板块141张危害监测、营业剖析及羁系类报表。
（二十九）关于“监事会作用施展不充分，分、子公司内部控制保存盲区，某子公司营业结构不切合羁系要求。”问题的整改情形
一是通过列席聚会、专项报告等方法做好监事会的一样平常监视、专项监视和年度羁系事情，充分验展监事会的监视作用，增强对集团分、子公司的内部控制监视。催促集团相关部分按各自职责开展治理羁系事情，进一步完善分、子公司内部控制制度。二是将相关子公司营业结构优化等事项明确作为重大事项举行督办审核，严酷凭证整改要求开展营业，坚持小额疏散原则，一直优化营业结构。
（三十）关于“2022年集团对某子公司融资担保责任余额占集团净资产比重凌驾担保行业羁系划定。”问题的整改情形
认真摸排现有融资担保额度的到期情形，通过现有融资担保额度陆续到期、自然释放的方法，稳步压降集团对该子公司的融资担保责任余额。
（三十一）关于“责任认定周期过长。”问题的整改情形
一是加速对2023年以前爆发的代偿（不良）项目的责任认定事情进度。集团尽职免责及责任认定事情向导小组办公室已对由集团认真的责任认定报告举行审议，并向相关责任职员征求意见 ；现在由子公司认真的项目责任认定中部分子公司已完成相关责任认定报告，并报集团备案或审批。二是启动了集团2023年及2024年上半年月偿（不良）项目的责任认定事情，其中由集团认真的项目已完成了现场事情。由子公司举行责任认定的项目中部分子公司已将责任认定报告上报集团备案或审批。
（三十二）关于“资产危害分类禁绝确。”问题的整改情形
一是修订完善制度步伐。相关子公司修订信用减值损失准备计提步伐和资产危害分类制度，凭证修订的步伐或制度划定计提损失准备。二是加大不良资产处置惩罚。相关子公司通过调解（息争）、洽谈收购等多渠道提升处置惩罚质效，降低不良资产。
（三十三）关于“2019年以来，集团及下属单位多名党员干部因违纪违法问题受到党纪处分或刑事处分。”问题的整改情形
组织召开集团向导班子巡视整改专题民主生涯会，认真开展品评与自我品评，明确起劲偏向和整改重点。增强纪律教育，连系党纪学习教育，通过多种方法一连增强《中国共产党纪律处分条例》的学习贯彻。集团各下层党组织通过“三会一课”、主题党日等形式，围绕“身边人”的典范案例，深度开展检视剖析。规范行为界线，印发集团向导干部加入干预重大事项纪录报告及责任追究治理步伐等制度，推进党建事情责任落实。
（三十四）关于“针对查处的多起案件没有做好‘后半篇文章’，教育警示浮于外貌，未能做到查处一案、警示一片、治理一域。”问题的整改情形
一是2024年和2025年共转达正背面典范案例65例，各党组织通过“三会一课”、主题党日等形式，围绕“身边人”的典范案例，深度开展检视剖析。二是更新“永利集团员工清廉从业教育题库”，集团36个部分（单位）通过线上线下考试、问题竞答等多种形式磨练学习效果，推动清廉教育入脑入心。三是印发关于一连深入推进清廉教育事情的通知，各下层党组织开展特色清廉教育，常态化开展“清廉小课堂”和谈心谈话事情，坚持以案促学，注重常态长效。将下层党组织事情情形形成专题简报，相互学习借鉴，充分验展创立性执行力。四是开展亲清企商关系“十严禁”、亲清同事关系条约、客户监视联系卡等执行情形的常态化监视检查，对发明的问题要求连忙整改。
（三十五）关于“管党治党事情不到位。”问题的整改情形
组织召开集团年度周全从严治党事情聚会，总结上一年岁情开展情形，安排安排整年周全从严治党重点事情。把落实管党治党责任作为各下层党组织党的建设效果评价审核主要内容。健全完善周全从严治党事情谈判机制。
（三十六）关于“巡察事情投入缺乏，质效不高。”问题的整改情形
一是对集团各单位情形举行梳理，对集团巡察全笼罩工具规模举行完善，实现各分子公司党组织应巡尽巡。二是自巡视整改以来，先后组织开展多轮巡察，连系被巡察党组织现实，有针对性完善监视重点，选配巡察职员。选取一家党组织开展“巡审联动”，提升巡察事情质效。三是2024年12月制订集团党委巡察组治理步伐，增强对巡察组治理，依规依纪依法开展巡察。四是强化巡察整他一样平常监视，凭证“紧盯详细事项整改、闻一知十整改、深挖问题泉源整改”三个条理，常态化推动巡察整改落地收效。
（三十七）关于“集团纪律检查部分自动监视意识不强，与监事会、审计部协作配合不敷。”问题的整改情形
一是树立自动监视意识，强化纪检穿透式监视。已建设纪检、审计（监事会）、巡察等部分相同协商机制，按期就发明的典范性、普遍性、倾向性问题举行谈判研究。二是探索开展“纪巡审联动”，巡察组、审计组同步进场，协同开展事情，同时针对典范问题开展专项检查，共享监视效果，为常态化开展联动监视积累履历。三是“纪巡审联动”时代，增强对容易爆发违法违纪问题的重点领域和环节的监视，自动发明问题。
（三十八）关于“分、子公司班子配备不到位。”问题的整改情形
增强干步队伍建设科学统筹妄想，系统性梳理集团中层治理职员现状。一连优化调解分子公司班子配备，分子公司向导班子基本形成。加大责任认定与追究事情力度，加速完成集团代偿（不良）项目的责任认定事情进度。连系巡察和干部审核等事情实时掌握干部事情体现和状态。对个体干部凭证有关划定予以暂缓转正、延伸试用期。按划定组织开展中层干部年度述廉述职和评议事情，将“三重一大”决议制度执行情形作为党委巡察、审计监视的主要内容。优化部分间协作，完善组织、纪检、审计等有关部分之间的信息转达机制。
（三十九）关于“2020年度廉政危害自查时，多个部分（单位）简朴将营业危害看成廉政危害报送。廉政危害月报制度脱离现实，制度执行缺乏实效。”问题的整改情形
一是在集团规模内开展集团清廉危害排查防控事情，指导集团各部分（单位）厘清清廉危害看法和规模，深入排查清廉危害点。同时进一步强化审核指导，针对发明排查不到位、不深刻的问题，要求再次认真深入开展排查，务求实效。二是完善2024年度党风廉政建设责任制检查审核实验步伐，将“开展清廉危害排查，准确识别清廉危害，制订防控步伐情形”纳入审核内容，组织开展年度自评，跟踪检查执行情形。三是建设集团职能部分监视发明问题及危害月报机制，充分验展集团职能部分监视作用，提升监视效能。
（四十）关于“违规购置商业包管。”问题的整改情形
终止违规购置的商业包管。
（四十一）关于“集团中层治理职员履职待遇违反相关划定。”问题的整改情形
修订集团履职待遇和营业支出治理制度，增强履职待遇与营业支出报销和审核把关，通过完善审核流程，强化责任落实，推动制度执行常态长效。
（四十二）关于“班子成员差别水平保存求安求稳心态，深化刷新攻坚克难动力缺乏，继续作为不敷。全局意识不敷强，‘一岗双责’落实不到位，个体班子成员规则意识、党纪意识不强，甚至损失党性原则，严重违纪违法。”问题的整改情形
高质量召开巡视整改专题民主生涯会，明确起劲偏向和整改重点。切实提升全局意识和向导班子整体决议水平。坚持民主集中制，提高班子成员推行“一岗双责”责恣意识。抓好“以案促改、以案促治、以案促教”。
（四十三）关于“资产核销不规范。”问题的整改情形
一是组织培训，明确制度要求。集团组织开展了财务职员培训，进一步明确资产核销要求，规范核销流程，提升财务治理规范化水平。二是压实治理责任和报告责任。要求年度保存资产核销的子公司，应在年度决算剖析中说明核销情形，明确说明资产核销依据、流程和核销效果。
（四十四）关于“‘三重一大’制度执行不严。”问题的整改情形
严酷落实“三重一大”事项决议制度，认真做好各项审议议题的审核把关事情，确保各决议机构凭证职责权限、划定程序举行决议，提升决议的科学化、民主化和规范化水平。
（四十五）关于“报备报批制度未落实，2020年部分子公司部分项目未按划定报批。”问题的整改情形
一是落实补报程序，开展自检自查。现在，已催促相关子公司完成相关项目的补报程序，闻一知十，周全开展对营业报备报批情形的“转头看”自查自检事情，切实强化制度落实意识。二是完善制度建设，前置审查流程。相关子公司出台营业审查审批治理步伐，在营业审批环节增添项目报批报备的前置审查程序，杜绝应报备报批项目在未推行完整手续的情形下的继续推进，强化制度落实的审查把关。三是一连跟踪治理，增进合规执行。强化报备报批制度在全集团的执行落实，加大检查审核力度，将子公司落实报备报批制度执行情形列入2024年度子公司绩效审核中，增强子公司对报备报批制度的执行。强化监视检查，报备报批事项的检查已列入集团对子公司巡察审计关注事项中，指导子公司严酷落实制度，合规谋划。
（四十六）关于“干步队伍建设缺乏整体谋划。”问题的整改情形
坚持“恒久有妄想、年度有妄想、实验有计划、执行有规则”的总体思绪，连系集团现实，起草集团干步队伍建设妄想。连系增强向导班子和干部人才步队建设的专题调研，系统梳理集团中层班子结构情形。连系年度绩效审核、述职述廉等事情增强对干部分析研判。启动修订集团有关干部人事治理制度。一直强化源头储备，增强年轻干部和员工步队建设。
（四十七）关于“干部选拔任用划定执行不规范。”问题的整改情形
严酷落实省委巡视立行立改要求，在巡视时代内废止不切合上级治理划定的有关制度，并终止响应协议，做到应清尽清。研究制订集团党委治理干部选拔任用操作规程，明确细化各有关职能部分在干部选拔任用环节中的事情权限和详细责任。严肃选拔任用事情纪律，凭证干部档案“凡提必审”，纪检监察机构意见“凡提必听”，反应问题线索详细、有可查性的信访举报“凡提必查”等要求，开展干部选拔任用事情。进一步规范做好集团党委会讨论干部选拔任用有关纪录。
（四十八）关于“选人用人基础事情不扎实。”问题的整改情形
认真学习落实《党委（党组）讨论决议干部任免事项守则》，准确掌握干部选拔任用讨论决议程序和要求，扎实做好干部选拔任用事情全程纪实。
（四十九）关于“部分子公司党组织认真人未按有关要求配备到位。”问题的整改情形
坚持做好“双作育”事情，注重把营业主干作育成党员，把党员作育成营业主干，做好年度生长党员事情，周全推行“双向进入、交织任职”向导体制。
（五十）关于“党建与营业融合不深入，下层党组织差别水平保存轻党建征象。”问题的整改情形
建设健全党建与营业融合事情督导审核机制，提升下层党组织书记抓党建与营业融合能力，用好集团党建营业融合载体，压实党建与营业融合责任。
（五十一）关于“‘三会一课’制度执行不严酷。”问题的整改情形
切实增强支部班子建设，落实支部书记抓好党建责任，修订完善集团党建高质量提升实务手册，增强对下层党务事情的指导。组织下层党组织认真人、党务事情者和青年党员代表开展专题培训、交流钻研和现场学习，提升党建事情能力水平。聚焦政策理论学习、下层党建实务、自愿效劳等，组织集团各下层党组织开展“三会一课”、主题党日活动。建设健全事情指导督导机制，严酷把关下层党组织“三会一课”等各项组织生涯，切实提升下层党组织组织生涯质量。
三、下一步事情妄想
经由六个月的集中整改，集团巡视整改事情已取得显着效果。但对标更高标准、更严要求和面临的新形势新转变仍然保存差别。集团党委将发挥“钉钉子”精神，驰而不息抓整改，切实牢靠已经完成的整改事项，强力推进正在举行的整改事项，真正把巡视整改效果转化为推进事情的有力行动、解决问题的有用对策、加速集团生长的强盛动力。
1.坚定不移抓好一连整改。一连拧紧压实全链条整改责任，严酷对标对表、坚决整改到位。对已完成的整改事项，适时举行“转头看”，坚决避免反响问题反弹回潮 ；对正在推进的整改事项，按期召开专题聚会剖析研究，实时协调解决整改历程中泛起的难题和问题，确保尽快整改到位 ；对需要恒久坚持和逐步解决的整改使命，狠抓节点推进，确保既准时完成节点上的整改，又同步建设完善制度。
2.坚定不移构建长效机制。注重从“面”上挖掘“根”上问题，有针对性建设完善制度，一直细化标准、细化划定，扎紧扎密制度的笼子。关于整改事情中已经建设的制度，坚决抓好落实，加大督查力度，增强制度的严肃性和约束力，确保制度成为真正“带电的高压线”。对需建设但仍在研究酝酿中的制度，抓紧研究，科学论证，实时制订出台。真正做到以有用的制度约束，牢靠整改效果，形成整改长效机制。
3.坚定不移牢靠巡视整改效果运用。把巡视整改转化为推进生长的强盛动力，高标准牢靠深化整改效果，坚持标本兼治、闻一知十，周全排查整治同类型、关联性、衍生性问题，做到整改一个问题、梗塞一批误差、规范一个领域。周全提升整改质效，拓展整改效果运用的深度和广度，以巡视整改为契机，进一步坚守功效定位，坚持问题导向，做深做实金融“五篇大文章”，更精准效劳实体经济，更有用提防化解危害，切实推行好国有企业社会责任，以高质量的巡视整改事情包管集团高质量生长。
接待宽大干部群众对巡视整改落真相形举行监视。若有意见建议，请实时向我们反应。联系电话：025-83600265 ；邮政信箱：南京市庐山路246号金融城3号楼 ；电子邮箱：xbjtxszg@163.com。
中共永利集团委员会
2025年5月20日
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